印花稅已經(jīng)計(jì)提了，但因不足1元，免征了，反方向沖賬嗎？

秦楓老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-17 15:32

將原先計(jì)提的印花稅負(fù)數(shù)沖銷或者反向分錄都可以

羞澀的秀發(fā) 追問

2022-05-17 15:57

老師，當(dāng)月需要交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)明細(xì) 銷項(xiàng)稅額減免稅款進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，都有，月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

秦楓老師解答

2022-05-17 16:03

將銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 減免稅款全部轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅然后轉(zhuǎn)出未交增值稅在轉(zhuǎn)到未交增值稅（未交增值稅借貸方相抵后的余額就是實(shí)際要支付的未交增值稅）次月繳納未交增值稅增值稅所有科目就平了

精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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