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學堂用戶vphqbq
于2022-05-23 10:57 發布 ??2041次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-05-23 11:02
你好同學,這個金額是什么時候出來的?然后是你自己填寫的還是?
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為什么捐贈支出納稅調整表以前年度公益性捐贈1元
答: 你好同學,這個金額是什么時候出來的?然后是你自己填寫的還是?
請教下大家 23年1季度通過以前年度損益調整的賬,是填在22年年報的納稅調整表嗎
答: 你好;? ? 你這個是調整了什么數據的;才好判斷是否22年年報要填寫數據? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
補交以前年度的工會籌備金340滯納金340 納稅調整明細表怎么填
答: 借:利潤分配-未分配利潤 ?營業外支出 貸:銀行存款
老師你好,我想問一下匯算清繳的問題,2024年做的營業外收入,現在經核查不屬于收入了,2025年做了紅沖,記了以前年度損益調整,那我現在匯算清繳報表納稅調整表A105000表上納稅調減嗎?還是本來屬于營業外收入是需要做調增的,現在不屬于營業外收入了就不用做任何納稅調整了
討論
老是你好,我想問一下匯算清繳的問題,2024年做的營業外收入,現在經核查不屬于收入了,2025年做了紅沖,記了以前年度損益調整,那我現在匯算清繳報表納稅調整表上需要在A105000表上納稅調減嗎?還是本來屬于營業外收入是需要做調增的,現在不屬于營業外收入了就不用做任何納稅調整了
老師年報的時候,納稅調整表,沒有需要調整的是這樣直接提交就行了嗎?
老師,問個問題。賬上以前年度收入及成本,和實際上有差異,需要用到以前年度損益調整嗎?金額挺大的。會不會影響今年的和以前年度的報表呢,現在不涉及補稅,要不要做納稅調整?以前年度損益這個數要不要在報表里體現出來呢?
老師,我去年年底暫估的領用成本是【 借:暫估成本 10萬,貸:庫存商品10萬】,現在5月份做一筆沖減【借:庫存商品10萬,貸:以前年度損益調整 10萬】,然后按設備領用明細表做一筆【借:以前年度損益調整14萬,貸:庫存商品14萬】,匯算清繳時在納稅調整明細表里,調增成本4萬,還有其他調整,需要補繳稅款,財務年報中的成本跟庫存商品還是按之前季報的數據填寫,不用修改,這樣可以嗎?
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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