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21年匯算清繳，發(fā)現(xiàn)有1筆賬務為“借：以前年度損益調(diào)整 5萬元 貸：庫存商品 5萬元 ” "借：利潤分配-未分配利潤 5萬元 貸 ：以前年度損益調(diào)整 5萬元 ” ，經(jīng)查原因是19年少結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬元造成的（不考慮稅費影響）。請問匯算時如何填表？請注明某表某行列
坐看云起時
于2022-05-23 11:07 發(fā)布 ??1320次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務師
2022-05-23 11:33
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精選問題
您好老師，請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好，是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
老師您好，我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點的發(fā) 問
你好，小規(guī)模期間的開的票單獨申報 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發(fā)票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發(fā)票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。 答
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