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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-05-23 13:53

你好，你現(xiàn)在是做2021年的匯算清繳嗎？

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-23 19:16

是的，發(fā)現(xiàn)去年有錯，沒有調整，會不會影響今年的調整

1、應付工資期初貸方有余額要怎么處理，2、發(fā)現(xiàn)去年的有錯沒調整，會不會影響今年的調整，

QQ老師 解答

2022-05-23 20:08

你好！是實際沒有發(fā)放的工資嗎？2021年匯算清繳前這一部分工資是否實際發(fā)放？也就是2021年做的2020年的匯算清繳

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-23 20:15

這部分工資就一直沒有發(fā)放，拖欠著，20年效益不好就沒發(fā)放，現(xiàn)在會偶爾會多發(fā)一兩個月工資

QQ老師 解答

2022-05-23 20:22

你好，你先確定一下，如果在2021年做匯算清繳的時候已經實際發(fā)放了2020年拖欠的這一部分，就不用調整

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-24 10:27

確認過，沒有發(fā)放，那今年也可以調嗎

QQ老師 解答

2022-05-24 10:58

你好！一直沒有實際發(fā)放，上次也沒有調整份話需要在這次申報做調減費用處理，調增利潤

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您好，職工薪酬納稅調整表是A105050 這個表根據(jù)您2019年度發(fā)生的應付職工薪酬本年貸方數(shù)據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫賬載金額，根據(jù)賬載金額對應的實際支付數(shù)據(jù)填寫實際發(fā)生額，如果已計提沒有支付，需做納稅調增
2020-05-24 19:01:44
你好，什么原因是負數(shù)的？
2024-04-25 16:29:03
您好，就是賬上記載的貸方的總金額
2020-04-19 15:49:44
你好！你們存在稅會差異嗎？沒有的話按賬面數(shù)填寫就可以
2019-05-16 09:43:04
老師匯算清繳中職工薪酬是指在職工離職時，在政府、單位和職工之間的三方協(xié)商，通過匯算清繳的方式，對職工的薪酬進行調整，以期使職工的納稅義務更加合理。是的，匯算清繳中也有職工薪酬的納稅調整增加額，比如，某公司擬定職工離職時，應納稅為5000元，但實際稅率僅為3500元，則納稅調整增加額為1500元。
2023-03-06 12:58:04
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