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1.想請問一下像上面這種架構的公司我們是不是只需要每月申報個稅，季度每家公司申報增值稅、企業所得稅、自己公司的的財報。 2.每年5月31日之前申報年度報表做匯算清繳、并且申報公司二 的合并報表、公司一的關聯報表？
小魚兒
于2022-05-25 09:27 發布 ??465次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-05-25 09:31
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精選問題
你好，老師，我想問一下，就是那個我們買東西，然后他贈 問
您好，這個算是成本，收到發票確認成本 答
老師你好，小規模，季報，現金流量表，直接按本月金額按 問
不可以，季報現金流量表的本月金額欄（本期金額）必須填本季度 3 個月合計數，只填第三個月單月數字會勾稽校驗不通過，報表邏輯錯誤。 填報規則 季報場景下，表格里的 “本月金額” 實質為本季度累計；“本年累計金額” 是 1 月至本季末全部合計。 例：二季度 4-6 月，本月金額 = 4%2B5%2B6 三個月現金流相加；本年累計 = 1-6 月總和。 只填單月的問題 本年累計 = 上季度累計 %2B 本季單月，和真實全年現金流對不上；期末現金余額會和資產負債表貨幣資金勾稽失敗，提交申報大概率被系統駁回。 補救做法 把季度三個月現金流水匯總，算出本季度發生額重新填入 “本月金額” 列，再核對本年累計、期末現金余額和資產負債表一致后再申報。 答
請目目前公司產值不高，不做加計扣除，研發費用只做 問
最好是分開 工資和社保需要一致 答
固定資產清理出售給列外一家企業，清理的收益是 問
您好，沒有計入營業外收入就可以 答
老師好，應收賬款三年以上收不回，計提壞賬分幾年？ 問
5年 五年以上的是百分之百 答
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