廖**文 追問

2022-06-08 07:38

我圖片截漏了，按照我上述所說的，這個30欄和27欄代表的是什么意思呀？

廖**文 追問

2022-06-08 08:05

這個30欄和27欄代表的是什么意思呀？代表上期緩繳的320228.51嗎？還有32欄比以往少累加了320228.51是因為上期少交了320228.51，所以就累加了320228.51嗎？我看了這個 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應交增值稅的金額，可不可以在主表里把這個本期的320228.51的金額修改為0呢，因為我看今年所有所屬期都有緩繳可是上一任會計報的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應交增值稅，并且扣除上期的緩繳數，可是本期我報的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51，能告訴在哪里把這個320228.51改成0嗎，讓這個32欄正常累加，并且32欄好像可以改為0，因為我每期增值稅都沒有漏報，希望老師告訴我改一下，我有說錯的地方望老師指點

廖**文 追問

2022-06-08 08:06

這個30欄和27欄代表的是什么意思呀？代表上期緩繳的320228.51嗎？還有32欄比以往少累加了320228.51是因為上期少交了320228.51，所以就累加了320228.51嗎？我看了這個 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應交增值稅的金額，可不可以在主表里把這個本期的320228.51的金額修改為0呢，因為我看今年所有所屬期都有緩繳可是上一任會計報的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應交增值稅，并且扣除上期的緩繳數，可是本期我報的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51，能告訴在哪里把這個320228.51改成0嗎，讓這個32欄正常累加，并且32欄好像可以改為0，因為我司每期增值稅都沒有漏報，只是有緩繳，希望老師告訴我改一下，我有說錯的地方望老師指點

廖**文 追問

2022-06-08 08:08

這個30欄和27欄代表的是什么意思呀？代表上期緩繳的320228.51嗎？還有32欄比以往少累加了320228.51是因為上期少交了320228.51，所以就累加了320228.51嗎？我看了這個 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應交增值稅的金額，可不可以在主表里把這個本期的320228.51的金額修改為0呢，因為我看今年所有所屬期都有緩繳可是上一任會計報的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應交增值稅，，可是本期我報的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51，能告訴在哪里把這個320228.51改成0嗎，讓這個32欄正常累加，并且32欄好像可以改為0，因為我司每期增值稅都沒有漏報，只是有緩繳，希望老師告訴我改一下，我有說錯的地方望老師指點

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:23

這個30就是說，比方說你現在四月份繳納了三月份的那一部分欠的稅，就填寫在30。

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:23

這個27，他就是說你這一個月，比方說你現在五月份你再申報四月份的數據的時候，就是你四月份總共交的。

廖**文 追問

2022-06-08 08:30

能就用5月申報4月的例子說嗎，你這一下3月和4月一下4月和5月，我聽不懂，

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:39

比如，你5月申報4月增值稅
3月欠的稅4月繳納，體現30行
27指的是4月繳納的總金額稅

廖**文 追問

2022-06-08 08:50

你只回答了前半部分，后半部分還是要回答一下的，都幫回答一下求求老師了

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:53

上期緩交不體現在27，你都沒有繳納
25和32體現就行了

廖**文 追問

2022-06-08 09:14

能把主表怎么改一下，導致主表上32欄余額為0嗎，

廖**文 追問

2022-06-08 09:17

就我發你的下面那個圖，能把27和30欄余額改為0嗎，因為我們今年都有緩繳，可是前5個月報的增值稅主表里27和30欄余額都是0，并且我紀念4.18號才來公司上班，以前沒有搞過一般納稅人，希望老師幫我改一下，以此讓我多理解下稅表各欄的含義，防止今后工作出錯

廖**文 追問

2022-06-08 09:18

就我發你的下面那個圖，能把27和30欄余額改為0嗎，因為我們今年都有緩繳，可是前5個月報的增值稅主表里27和30欄余額都是0，并且我今年4.18號才來公司上班，以前沒有搞過一般納稅人，希望老師幫我改一下，以此讓我多理解下稅表各欄的含義，防止今后工作出錯

廖**文 追問

2022-06-08 09:20

能把主表怎么改一下，導致主表上32欄余額為0嗎，因為我們公司業務很簡單，都沒有欠繳只有緩繳，不可能有期末欠繳稅額。

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 11:25

你這里存在緩交，你這里就不可能為0
你這里緩交就是欠的，需要體現在32

廖**文 追問

2022-06-08 11:34

可是本期6月和以往32欄的金額來源不一樣，本期6月32欄比以往少了320228.51.因為27欄和30欄有3202281.51這個金額的存在，以往也有緩繳，可是27.30欄的金額就是空的，可是把本期27.30欄的金額改為0嗎

廖**文 追問

2022-06-08 11:36

能我接著問的問題看完嗎？然后把來龍去脈摸清楚再回答嗎

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 11:37

你有緩繳，那么32必然有金額
之前每月，你需要考慮的是之前的申報數據是否正確
可以手動更改，這樣更改后你數據并不是正確的申報
同時可能出現配比異常的問題

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 11:37

申報，是根據你真的情況數據申報
而不是去隨意調整填寫

廖**文 追問

2022-06-08 13:02

我司32欄一都等于上一期32欄加本期申報的增值稅24欄就是本期應繳增值稅全額，可是這期發現32欄等于上期32欄還加上本期24欄，要減去27欄和30欄的320228.51，為什么呢？

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:06

32本身就是24+25+26-27得出的
你上期數據應該是沒有27欄數據才會相等的

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:06

不管哪一期，這個報表的公式沒有變過
都是32＝24+25+26-27

廖**文 追問

2022-06-08 13:07

可以把27欄去掉嗎

廖**文 追問

2022-06-08 13:18

最左邊是2022年1月中間是2022年2月最右邊是2022年3月，他們這3月都有緩繳，可是27欄和30欄都沒有數字呢。可是本期的27欄和30欄都有數字，可以把本期的27欄何30欄的數字都去掉嗎就是那個320228.51那幅圖，希望老師幫下忙解答哈

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:28

你這里圖1，2，3
27行沒有數據，就說明沒有繳納過稅
你不填寫就可以了

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:28

27和30一定是你真實繳納過稅才有數據
緩交就是沒有繳納，沒有數據是正常的

廖**文 追問

2022-06-08 13:30

不對，圖1.2.3所代表的3個月的繳稅記錄我查過，都各繳款了應繳的一半，和本期一樣不是沒有交，都是交了一半緩繳一半

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:31

那就是你之前申報表填寫有錯誤啊
你這個繳納了27行肯定要有數據

廖**文 追問

2022-06-08 13:32

好吧，那我以后注意點呢

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:33

你這里就是表格是固定的
你需要的就是把你數據填寫進表格
不填寫錯不填寫漏就可以了