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某企業增值稅一般納稅人，2021 年 10 月發生經濟業務如下： （1）購入一批原材料，取得增值稅專業發票注明的金額為 50 萬元，增值稅為 6.5 萬元，支 付運費，取得增值稅普通發票注明的金額是 2 萬元，增值稅為 0.18 萬元。 （2）接受其他企業投資轉入材料一批，取得增值稅專用發票注明的金額為 100萬元，增值稅 為13 萬元。 （3）購進低值易耗品，取得增值稅專用發票注明的金額 6 萬元，增值稅為 0.78 萬元， (4)銷售產品一批，取得不含稅銷售額 200 萬元，另外收取包裝物租金 1.13 萬元。 （5）采取以舊換新方式銷售產品，新產品含稅售價為 7.91 萬元，舊產品作價 2 萬元。 (6)因倉庫管理不善，上月購進的一批工具被盜，該批工具的買價為 8 萬元。(購進工具的 進項稅額已抵扣） 已知，該企業取得增值稅專用發票均符合抵扣規定，購進和銷售產品適用的增值稅稅率為 13%，計算該企業當月應納的增值稅稅額是多少。
學堂用戶tr564u
于2022-06-14 13:00 發布 ??1784次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-06-14 13:05
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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