雪云微 追問

2022-06-18 17:16

我是202206月做的調整201709月的分錄，
202206的以前年度損益調整的分錄：
借：利潤分配-未分配利潤1000
貸：以前年度損益調整1000
只調資產負債表就可以了？
調202203月末和202204月初的未分配利潤，就可以了嗎？
是未分配利潤+1000嗎？

QQ老師 解答

2022-06-18 17:18

你好！應該還有一個項目不然報表不平

雪云微 追問

2022-06-18 17:24

借：以前年度損益調整1000
貸：預付賬款1000
是這個嗎？
麻煩您對我的第二段對話問題逐句回答。

QQ老師 解答

2022-06-18 17:27

您好，修改2022年一季度資產負債表期初金額，未分配利潤和預付賬款

雪云微 追問

2022-06-18 17:32

是把202201月的年初數，未分配利潤+1000，預付賬款-1000，嗎？
那第一季度都報過稅了，而且202204月的表也生成了，要怎么手工改數據？是要改資產負債表的公式設置嗎？

QQ老師 解答

2022-06-18 17:55

您好，是的，是這樣處理的，你這分錄是幾月份做的？

雪云微 追問

2022-06-18 18:12

202206月做的調整201709月的憑證

QQ老師 解答

2022-06-18 18:53

你好，這樣的話一季度資產負債表和二季度資產負債表需要手工更改

雪云微 追問

2022-06-19 09:10

202112月的年末數不用改？
怎么改？是修改資產負債表的公式設置嗎？

QQ老師 解答

2022-06-19 12:11

您好，你做了帳以后，期末數是會自動變更的

雪云微 追問

2022-06-19 13:11

上一年的年末數會自動變更？
那今年的資產負債表年初數怎么手動改？不能自動變更嗎？

QQ老師 解答

2022-06-19 13:42

你好，今年的期末數會變，今年只更改初數就可以

雪云微 追問

2022-06-19 14:44

上一年的年末數不用改？
今年的年初數是改資產負債表的公式設置嗎？