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老師，請問在2021年每個月做的分錄：計提房租（暫估） 借：生產成本 管理費用 貸：其他應付款-某某公司 支付房租：借：其他應付款-某某公司 貸：銀行存款 到2022年5月收到開具的發票5月的專票，如何入賬
禾苗
于2022-06-27 17:16 發布 ??1288次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-06-27 17:25
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老師，請問在2021年每個月做的分錄：計提房租（暫估） 借：生產成本 管理費用 貸：其他應付款-某某公司 支付房租：借：其他應付款-某某公司 貸：銀行存款 到2022年5月收到開具的發票5月的專票，如何入賬
答： 你好，你在匯算清繳的時候，這個費用調增了嗎？
就是2021年有幾筆其他應付款-報銷款，當年做了預提，借：管理費用-報銷款，貸：其他應付款-××然后當年2021年錢已經從銀行存款支付了，但是賬上一直沒有做，導致我銀行存款余額對不上，我想問下，我今年該如何調這筆賬呢？
答： 直接補分錄在2022年，借其他應收款款-×× 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
18年時收到發票：借：管理費用，貸：其他應付款。報銷時：借：管理費用 ，貸：銀行存款。19年才發現報銷支付時錯誤，19年我該如何調賬呢？
答： 18年做了兩次費用？都稅前扣除了嗎
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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