? 追問

2022-07-05 11:51

報表會自動生成 那報稅就按報表的金額 直接填寫?申報所得稅時不涉及調增調減？

鄒老師 解答

2022-07-05 11:52

你好，具體是什么款項計入 營業外收入核算呢

? 追問

2022-07-05 11:53

穩崗補助、未歸還的欠款（不再歸還）

鄒老師 解答

2022-07-05 11:54

你好，直接填寫，不涉及調整 

? 追問

2022-07-05 11:57

營業外支出不可稅前扣除 需調增  那對應的營業外收入也不應算到利潤吧

鄒老師 解答

2022-07-05 11:59

你好，具體是什么營業外支出呢？ 

? 追問

2022-07-05 12:04

我只是舉例 假設有營外支出  我在意的是營外收入的申報

鄒老師 解答

2022-07-05 12:52

你好
營業外支出，也需要看具體是什么，比如滯納金，需要調增處理
比如違約金，可以據實扣除，不需要調增
營外收入，需要計入利潤總額申報所得稅 

? 追問

2022-07-05 13:44

如果像保潔費 每月支付800 半年支付一次  這些沒有發票的  要做到營業外支出嗎？如果做 需要調增的？

鄒老師 解答

2022-07-05 13:45

你好，像保潔費這些沒有發票，是做管理費用核算，然后做納稅調增處理

? 追問

2022-07-05 13:45

好的 謝謝老師的解答

鄒老師 解答

2022-07-05 13:46

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。