有張固定資產(chǎn)的發(fā)票失控了，怎么做賬務處理

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-06-13 10:54

借：固定資產(chǎn) 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅貸；銀行存款

everyday 追問

2017-06-13 10:55

@鄒老師:后面固定資產(chǎn)折舊。補計提后。我還需要接著折舊嗎

鄒老師解答

2017-06-13 10:56

你好，需要補計提折舊的
需要計提折舊

everyday 追問

2017-06-13 10:57

@鄒老師:可是我們不是沒有發(fā)票了嗎。發(fā)票已經(jīng)被稅局收走了。

鄒老師解答

2017-06-13 10:58

你好，只是發(fā)票不符合規(guī)定，其實還是有固定資產(chǎn)購入行為的

everyday 追問

2017-06-13 10:59

@鄒老師:哦，那后續(xù)人家發(fā)票也開不過來了，款也已經(jīng)用現(xiàn)金支付了。那這個賬是不是只可以一直掛著了不能處理了

鄒老師解答

2017-06-13 10:59

你好，照樣計提折舊就是了

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