郭老師 解答

2022-10-17 14:39

需要抵扣你的收入的時(shí)候才能填寫。

YX 追問

2022-10-17 14:42

老師如果不填寫的話就申報(bào)表申報(bào)就顯示這個(gè)，我想又不是差額征稅填這個(gè)就不太懂了

郭老師 解答

2022-10-17 14:43

是不是刪除了期初余額，這個(gè)期初余額等于上一個(gè)月的期末余額？

YX 追問

2022-10-17 14:44

我們是開的9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)普票，也不是差額征稅的稅點(diǎn)啊，為什么非填這個(gè)表呢？如果是要填這個(gè)表那實(shí)際扣除金額一欄什么情況下才填就這兩個(gè)問題一直未弄明白

郭老師 解答

2022-10-17 14:46

你好，只要開了服務(wù)類的發(fā)票，第一列必須填寫。

YX 追問

2022-10-17 14:46

本月未發(fā)生，圖片上的數(shù)據(jù)就是期初數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2022-10-17 14:46

這個(gè)是規(guī)定，不管是不是差額交稅的，不是差額交稅的，后面不要填寫不就行了。

YX 追問

2022-10-17 14:47

老師的意思就是本期實(shí)際扣除金額那一欄像我們不是差額征收的企業(yè)就一直不填，那豈不是我們的建筑服務(wù)的金額就會(huì)越大？

郭老師 解答

2022-10-17 14:54

比如你開的9%的發(fā)票，金額100，稅額20，你在9%第一列填寫120就可以的，其他的不要填寫。