閑云野鶴 追問(wèn)

2022-11-07 15:03

不是紅沖原來(lái)的憑證，收到藍(lán)票后再做一個(gè)正確的分錄？金額未變，上月勾選后紅沖，本月收到紅票和金額一樣的藍(lán)票，用“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”科目怎樣走平？報(bào)稅時(shí)是不是需要在附表二里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再勾選重新開(kāi)具的藍(lán)票進(jìn)項(xiàng)？

郭老師 解答

2022-11-07 15:04

好做，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就是紅沖嗎？

郭老師 解答

2022-11-07 15:04

做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后，你的申報(bào)表和賬上的是一樣的。

閑云野鶴 追問(wèn)

2022-11-07 15:17

意思是不用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這一科目，只是把原來(lái)的憑證反向紅沖，再做一下藍(lán)字憑證即可對(duì)吧

郭老師 解答

2022-11-07 15:18

可以的，可以這么做的。