老師，有個(gè)問(wèn)題：我們?cè)趫?bào)11月增值稅的時(shí)候在未開(kāi)票那里做了申報(bào)，然后我這個(gè)月開(kāi)票的時(shí)候，開(kāi)具的總金額是對(duì)的，但是稅額和申報(bào)的數(shù)字有差額，開(kāi)出來(lái)的票稅額少了0.63元，不含稅金額多了0.63元，有什么辦法可以調(diào)平嗎？或者說(shuō)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，因?yàn)殚_(kāi)具的價(jià)稅合計(jì)數(shù)是一樣的，所以在開(kāi)具金額那里填本月開(kāi)票銷售額和稅額，上月申報(bào)的未開(kāi)具發(fā)票這個(gè)月不是要填負(fù)數(shù)嘛，按上月申報(bào)的金額依次填入，這樣也能相抵消，應(yīng)納稅額為0，這樣可以嗎

李霞老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-25 16:55

您好同學(xué)，據(jù)實(shí)填寫(xiě)就可以哈，根據(jù)發(fā)票實(shí)際填寫(xiě)，然后未開(kāi)具發(fā)票哪里根據(jù)之前的申報(bào)填寫(xiě)數(shù)字

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老師您好，我是一般人，4月已經(jīng)交完增值稅了，但是我又問(wèn)

同學(xué)，你好不想退稅，就留抵里面顯示答
郭老師在嗎，只需要郭老師回答謝謝，別的老師不用回問(wèn)

在的具體的什么問(wèn)題？答
匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資問(wèn)

同學(xué)，你好 1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等）的累計(jì)金額，也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級(jí)科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬：填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下，工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額，按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級(jí)科目取數(shù)。答
老師在嗎？有個(gè)問(wèn)題麻煩你幫我解答一下，我做企業(yè)年問(wèn)

這里資產(chǎn)總額填寫(xiě)的是你去年的平均他看的是第四季度所得稅申報(bào)表，后面有一個(gè)平均資產(chǎn) 答
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你好，離職補(bǔ)償金不超過(guò)上年社會(huì)平均工資三倍以內(nèi)，不用繳納個(gè)稅。答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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