郭老師 解答

2023-01-05 12:04

去看科目余額表本年利潤的余額。

美多 追問

2023-01-05 12:05

老師 這兩個數都是一個月的發生數，我們手動結賬，就不知道應該怎么結轉了 結轉的數 拿不準了

郭老師 解答

2023-01-05 12:07

貸方的嘛49542.51
是的話?0.25結轉這個。

美多 追問

2023-01-05 12:26

-49542.51+0.25嗎？？費用都是貸方 收入是借方啊

郭老師 解答

2023-01-05 12:27

對的，是的，是這么做的。

美多 追問

2023-01-05 13:50

老師 結轉之后 結賬 它是這樣子的， 這樣對嗎？？

郭老師 解答

2023-01-05 13:51

對的，是的，是這么做的。

美多 追問

2023-01-05 14:04

老師 另外一個問題 就是我們本季度也沒有銷售 只有購進一筆8千多，為啥資產總值會減少50多萬呢？

郭老師 解答

2023-01-05 14:05

截圖你的資產負債表看一下的。

美多 追問

2023-01-05 14:09

這個季度的 麻煩老師看下

郭老師 解答

2023-01-05 14:10

你好，你的資產負債表就是270多萬，你可以和上一個月的對比一下。

郭老師 解答

2023-01-05 14:10

發一個月的資產負債表，你看一下期末余額是多少。

美多 追問

2023-01-05 14:16

上一期資產總額是2758499.33，和這期總資產少了5千多啊？老師 這個是少哪去了呀？

郭老師 解答

2023-01-05 14:17

你截圖11月份的看下

郭老師 解答

2023-01-05 14:17

你們單位沒有發工資的嗎？

美多 追問

2023-01-05 14:20

我們是季報 沒有11月啊 11月都沒做賬 發工資了 但是是從其他應付里面走的 是老板直接付工資

郭老師 解答

2023-01-05 14:21

九月末的你自己對比一下，可以把挨個核對。

美多 追問

2023-01-05 16:21

老師 我10月份報了無票收入，現在12月份開了發票，無票收入這里銷售額和銷售應納稅額是不是都要填負數啊？

郭老師 解答

2023-01-05 16:26

你好對的是的是的

美多 追問

2023-01-05 16:31

老師 系統里面怎么改本月的增值稅報表呀？

郭老師 解答

2023-01-05 16:33

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報。

美多 追問

2023-01-05 16:48

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2023-01-05 16:48

不用客氣，工作愉快。