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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2023-01-05 16:24

你好
結轉進項稅額：
  借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
    貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
  結轉銷項稅額：
  借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
    貸：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

Tina?? 追問

2023-01-05 16:27

進項多于銷項呢，結轉銷項還是進項

王超老師 解答

2023-01-05 16:28

你要結轉到轉出未交增值稅科目的

Tina?? 追問

2023-01-05 16:30

因為我們公司沒有收入，一直都是支出，所以好多進項，銷售2022年才做了10幾萬，所以這個期末怎么做分錄

王超老師 解答

2023-01-05 16:31

借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 

Tina?? 追問

2023-01-05 16:32

這個認證勾選的時候已經入了，那我的銷項還要做嗎

王超老師 解答

2023-01-05 16:33

？

你好，可以把問題完整的列出來嗎，包括相關的問題，圖片，表格等
如果我無法回答，其他老師也可以看到的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好是的你說的是正確的
2026-01-20 20:32:45
這樣的話，是屬于抵扣10個點的，你好
2024-01-16 13:48:16
對于你這種情況，可以按照以下步驟進行處理： 1.撤銷紅字信息表：由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額，可以聯系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發票信息表情況說明、紙質《紅字發票信息表》（系統內打印的，加蓋企業公章）、經辦人身份證件到辦稅服務廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發票信息表：在撤銷紅字信息表后，可以重新開具正確的紅字發票信息表。請確保在開具新的紅字發票信息表前，已經核實好相關數據和信息。 3.抵扣進項稅額：在重新開具正確的紅字發票信息表后，可以正常抵扣進項稅額。請確保在規定的時間內完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
你好 結轉進項稅額： 　　借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 　　　　貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 　　結轉銷項稅額： 　　借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 　　　　貸：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
2023-01-05 16:24:52
你好，進項可以按照200÷1.13×13%按照這個來抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
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