美多 追問

2023-01-09 14:07

嗯，老師我可能沒表達(dá)清楚，就是上面那兩個分錄 是已經(jīng)發(fā)生 交完稅的，我們銷售一筆收銀行存款46994.5，然后交了銷項(xiàng)稅5406.45，然后因?yàn)樾?shù)點(diǎn)的問題嗎，就做了上面那兩個分錄。但是現(xiàn)在開了發(fā)票 是下面那兩行，合計比銀行存款多了一分錢。我就不知道現(xiàn)在要沖哪個數(shù)？然后要按照發(fā)票怎么做分錄了？

郭老師 解答

2023-01-09 14:12

借營業(yè)外支出，待應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，做了這個你的應(yīng)收賬款為什么要調(diào)整，他不需要調(diào)整的。

郭老師 解答

2023-01-09 14:12

是為了體現(xiàn)多交了一分錢做的這個，如果你這個理解不了的話，我給你寫了一個分錄，不是嗎？

美多 追問

2023-01-09 14:20

我沒有調(diào)整應(yīng)收賬款?。?？就是現(xiàn)在開發(fā)票的數(shù)是下面那兩行，然后我要怎么做沖的分錄和正常的分錄，我不知道按照哪個數(shù)值來做了

郭老師 解答

2023-01-09 14:20

借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)0.01
這是四舍五入的差異
銷售額不用動

美多 追問

2023-01-09 14:22

不是 老師 就是現(xiàn)在開了發(fā)票 我不是要把上期無票的帳沖了在做嗎？沖的是哪個分錄??？還是兩個分錄都沖掉

郭老師 解答

2023-01-09 14:23

沖發(fā)票上的最左邊的第一個

美多 追問

2023-01-09 14:27

把左側(cè)分錄做相反的沖掉，然后按發(fā)票做，多的一分錢做營業(yè)外收入是不是老師？

郭老師 解答

2023-01-09 14:29

這個你看下你申報的時候有紅沖嗎？如果紅沖的話可以的，你申報的時候也有差異的話可以
沒有差異就不要管了。

美多 追問

2023-01-09 14:39

申報的時候也跟發(fā)票一致，比左邊分錄多一分，那怎么辦啊

郭老師 解答

2023-01-09 14:39

你好，差額可以沖營業(yè)外支出，也可以跟你上面的一樣做營業(yè)外收入。

美多 追問

2023-01-09 14:44

把上面兩個分錄做相反的沖掉，然后按發(fā)票做，多的一分錢做營業(yè)外收入是不是老師？

郭老師 解答

2023-01-09 14:46

可以的，可以這么做的

郭老師 解答

2023-01-09 14:46

做其中的一個就可以的，你要么紅沖之前的營業(yè)外支出，要么你做營業(yè)外收入。

美多 追問

2023-01-09 15:00

老師 只紅沖右邊的分錄的話，按照發(fā)票應(yīng)該咋做呢？

郭老師 解答

2023-01-09 15:03

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入-41588.06

應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)-5406.44

美多 追問

2023-01-09 15:09

老師 是這樣的嗎？

郭老師 解答

2023-01-09 15:11

是的，是這么做的，是這么理解的。

美多 追問

2023-01-09 15:18

老師 別的分錄都不用做了是不是？？那結(jié)賬咋結(jié)轉(zhuǎn)啊？

郭老師 解答

2023-01-09 15:19

你好，結(jié)果手機(jī)就可以的是十二月份的嗎？如果是的話，再加上一個本年利潤。

美多 追問

2023-01-09 15:20

老師 那個一級科目選不了咋辦??？

郭老師 解答

2023-01-09 15:25

你好，這個需要萬下軟件售后。

郭老師 解答

2023-01-09 15:25

你好，這個需要問一下你軟件售后。