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老師，我想請教一個問題： 前提條件是： 1）22年的年終獎已在22年12月計提相關(guān)個稅公戶已經(jīng)扣款； 2）12月工資已經(jīng)在23年1月發(fā)放，年終獎部分是老板個人發(fā)放（因為會計休假沒法公戶打款）； 3）老板個人戶打款時沒有把對應(yīng)的年終獎個稅扣減，導(dǎo)致全額發(fā)給員工了，現(xiàn)在員工需要從1月工資中把這筆款扣減下來還給公司； 那么，我一月的賬是不是：（假設(shè)12月工資+年終合計是18000元） 發(fā)放12月工資+年終獎： 借：應(yīng)付職工薪酬--職工工資18000 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交個稅 330（包含年終個稅） 銀行存款 11850 其他應(yīng)付款--法人（個人戶代發(fā)年終）5820 ？
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于2023-02-03 12:09 發(fā)布 ??885次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2023-02-03 12:15
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