老師我們公司是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在從個(gè)人手上租來(lái)商鋪然后又轉(zhuǎn)租出去按什么稅率開(kāi)票？是不是開(kāi)1%的服務(wù)發(fā)票？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-09 12:49

你好；商鋪?zhàn)赓U出去是按5%來(lái)開(kāi)票哈

Q 追問(wèn)

2023-02-09 12:50

開(kāi)票稅種開(kāi)成什么呢？5%是不超30萬(wàn)免稅的嗎？

meizi老師解答

2023-02-09 12:52

你好； 1. 還是免稅的（不超過(guò)季度30 ） 2，經(jīng)營(yíng)租賃 *商品租賃費(fèi)

Q 追問(wèn)

2023-02-09 12:58

開(kāi)5%也是免稅的嗎？好像開(kāi)成1%才可以免稅？我們是轉(zhuǎn)租給個(gè)人是否可以減按1.5%開(kāi)票？

meizi老師解答

2023-02-09 12:59

你好1. 是的；不超過(guò)也是免稅的；按5%開(kāi)哈 2. 不是哈

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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