郭老師 解答

2023-03-03 11:45

銀行存款這個80不對，你錢退回來了嗎。

勤奮的螞蟻 追問

2023-03-03 11:47

沒有的我是自己這么想的就是不知道開票以后怎么沖前面的收入 ，而且就算沖完我賬上是未開票部分，和增值稅申報對不上，正常的思路應該是咋樣啊

郭老師 解答

2023-03-03 11:49

借應收賬款-80貸主營業務收入-80
借應收賬款貸主營業務收入80
未開具發票一欄填寫-80，開具的發票一欄填寫80

所得稅里面的營業收入是零。

勤奮的螞蟻 追問

2023-03-03 12:03

還是不太懂啊，我掛借銀行存款，貸其他應付款，開發票時候，借其他應付，貸主營業務收入行嗎

勤奮的螞蟻 追問

2023-03-03 12:04

我就是想體現我賬面的主營業務收入和增值稅申報的金額保持一致

郭老師 解答

2023-03-03 12:05

可以的，把我上面的應收賬款改成其他應付款。