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其他應(yīng)付，貸方有負(fù)數(shù)余額，表明什么呢？有需要收回的款？
欣慰的向日葵
于2023-03-06 11:40 發(fā)布 ??562次瀏覽
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李老師2
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
2023-03-06 11:49
老師您好！請(qǐng)問一下去年的發(fā)票需要沖紅怎么做帳呢 問
你好，我們收到的還是開具的？ 答
老師，我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，假如5月實(shí)際出貨1000臺(tái) 問
賬面按發(fā)貨 1000 臺(tái)正常確認(rèn)收入做賬，稅務(wù)增值稅、免抵退稅按報(bào)關(guān)單日期分兩期申報(bào)；單獨(dú)設(shè)立時(shí)間差異備查臺(tái)賬，不用調(diào)賬，差額只是時(shí)間性差異，稅務(wù)認(rèn)可 答
我司是一家軟件高新企業(yè)，每年繳納的軟件協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi) 問
一、軟件協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)：不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用（會(huì)計(jì)、高新、加計(jì)扣除都不行） 答
老師，請(qǐng)問一般納稅人小微企業(yè)填寫所得稅年報(bào)是填 問
1.?A000000 基礎(chǔ)信息表 ? - 必填：基本經(jīng)營(yíng)情況（從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額、行業(yè)等） ? - 免填：主要股東及分紅 ? 2.?A100000 主表（核心，收入/成本/費(fèi)用直接填） ? 3.?A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（有稅會(huì)差異必填，如招待費(fèi)、福利費(fèi)超標(biāo)） 二、免填表（6張，系統(tǒng)自動(dòng)隱藏） - A101010 一般企業(yè)收入明細(xì)表 ? - A102010 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表 ? - A103000 事業(yè)單位收支明細(xì)表 ? - A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表 ? - A101020/A102020 金融企業(yè)收支明細(xì)表 三、常用選填表（有業(yè)務(wù)才填） - A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（發(fā)工資、繳社保必填） ? - A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表（有固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)必填） ? - A106000 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（有以前年度虧損必填） ? - A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除（有研發(fā)支出必填） 答
2025年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有一筆發(fā)票一直沒開回來，匯算 問
對(duì)，如果在匯算清繳之前沒有拿到發(fā)票，需要納稅調(diào)增 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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