老師，我們在2022年出售了固定資產(chǎn)汽車，現(xiàn)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時，填《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》資產(chǎn)原值填年末數(shù)（不包括已銷售的汽車的原值了），本年折舊額填的是本年實際已經(jīng)計提的折舊額，累計折舊額填的是12月資產(chǎn)負(fù)債表上面的累計折舊金額。這樣的話，本年折舊就大于累計折舊金額了，上報不通過怎么辦呢？

meizi老師

職稱：中級會計師

2023-03-23 17:24

你好；你本年折舊不會大于累計的；你這個數(shù)據(jù)不對哦

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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