&穎& 追問

2023-04-08 14:39

老師，我問了之前的會計，她說沒有收到過呢？

&穎& 追問

2023-04-08 14:42

我也是這樣理解的，我再問一下呢？

&穎& 追問

2023-04-08 14:45

好的，謝謝老師！

&穎& 追問

2023-04-08 14:47

老師，還有一個問題就是，一季度公司沒有發生業務，季度報的那個企業所得稅那里，那個資產總額該怎么填呀？

&穎& 追問

2023-04-08 14:55

12月份有683萬.這2023年1-3月都沒有發生業務，之前的會計跟我說0申報就可以了，因為她12月份交接給老板過后.1-3就沒有做賬，我這3月底才接手的

&穎& 追問

2023-04-08 15:03

好的，老師，謝謝啦！

&穎& 追問

2023-04-08 15:07

老師，那利潤表本期金額是不是就不用填，直接保存就可以了呀？資產負債表把年初余額填起就可以了呀？

&穎& 追問

2023-04-08 15:16

好的。謝謝老師!

郭老師 解答

2023-04-08 14:27

你好，那你之前購買保險的分錄怎么做的？這個是誰承擔的？這個是掛靠車的嗎？

郭老師 解答

2023-04-08 14:34

那你看下支付的保險當時怎么做的，走的是代收代付還是成本？

郭老師 解答

2023-04-08 14:41

不是的，我的意思是你們支付出去的，你有只有支付出去了，對方才能給你退，不是嗎？

郭老師 解答

2023-04-08 14:45

可以的，可以問一下的，如果你沒有收到對方的，你單位承擔的做了主營業務成本的話，你可以做往來的
代收代付

郭老師 解答

2023-04-08 14:49

你去年資產有數據嗎？這個應該看去年12月末和三月末資產負債表左邊資產合計。

郭老師 解答

2023-04-08 15:00

哦，那你的資產季度初和季度末都填寫12月份的，里面的收入成本
利潤總額填寫零。

郭老師 解答

2023-04-08 15:06

不用客氣，工作愉快。

郭老師 解答

2023-04-08 15:13

好對的，是的，資產負債表期末和年初是一樣的金額

郭老師 解答

2023-04-08 15:16

不用客氣，周末愉快。