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老師 是不是進項票只有認證了才會產生留抵稅 不認證就不會產生留抵稅了 我們公司現在剛成立 沒有業務 只有設備的進項票 那先不認證發票可以嗎 一直等到幾個月之后有業務了再認證可以嗎
優雅的柚子
于2023-04-09 19:30 發布 ??894次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2023-04-09 19:30
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樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
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您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
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