LY 追問

2023-04-26 09:30

沒有真實業(yè)務(wù)，走票的，銷項開的是土石方工程，進(jìn)項是運輸費，老板要求這一塊單獨核算，能看出利潤，我不知道怎么做賬了

meizi老師 解答

2023-04-26 09:33

你好 ；   你單獨做 做開票走收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ；   支付出去的款走成本 處理 ； 然后 收到發(fā)票做成本  ； 私戶的款不在公司賬戶上做賬   

LY 追問

2023-04-26 09:39

您的這個好像是外帳的，我做的是內(nèi)帳，開出發(fā)票時，我把主營收入作為其他應(yīng)付，對接的是A客戶的私賬，但是好像不大對。供應(yīng)商開票回來的運輸和稅點不知道怎么做了

meizi老師 解答

2023-04-26 09:40

你好1；對的；我說的就是內(nèi)賬的；  。2如果外賬的話；  那你就做    收入和成本 ；然后 在去沖收入和成本 ； 體現(xiàn)你們收取的稅點做收入才行的 

LY 追問

2023-04-26 09:45

可以說的再詳細(xì)點么，我還是沒懂

meizi老師 解答

2023-04-26 09:47

你好； 意思就是內(nèi)賬； 本身就是  虛假的業(yè)務(wù)； 你i  做了收入和成本； 退款了。 就紅沖收入和成本的金額 ； 紅沖發(fā)票   

LY 追問

2023-04-26 10:04

開出發(fā)票 借： 應(yīng)收賬款 113 
 貸: 其他應(yīng)付款 100 
  應(yīng)交稅金-銷 13 
    
收款 借： 銀行存款 113 
 貸: 應(yīng)收賬款 113 
    
付供應(yīng)商 借： 應(yīng)付 87.2 扣6%稅點回款
 貸: 銀行存款 87.2 
    
收供應(yīng)商私賬回款 借： 其他應(yīng)收 82.26 扣6%稅點回款
    
    
    
收供應(yīng)商發(fā)票 借： 運輸費 80 
  應(yīng)交稅金-進(jìn) 7.2 
 貸: 應(yīng)付 87.2 
    
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借： 主營業(yè)務(wù)成本 80 
 貸: 運輸費 80 
    
沖減成本 借： 主營業(yè)務(wù)成本 -80 
 貸: 運輸費 -80

LY 追問

2023-04-26 10:07

我這個是不是思錄錯了，收供應(yīng)商的款不能做？

meizi老師 解答

2023-04-26 10:12

你如果一開始走的  往來科目； 就別去走成本和收入科目哈 ；    

LY 追問

2023-04-26 10:30

意思是第一筆做的其他應(yīng)收應(yīng)該做成主營業(yè)收入，在做一筆這樣的分錄沖回收入嗎？

沖減收入 借： 本年利潤 100
 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 100

LY 追問

2023-04-26 10:36

那供應(yīng)商收到我們貨款會扣除6%的稅點后回款，這個稅點也屬于我們的成本，應(yīng)該怎么做呢？

meizi老師 解答

2023-04-26 10:36

你好1； 是的； 沖收入部分的  

LY 追問

2023-04-26 11:07

收入不是已經(jīng)沖完了么，還怎么沖？如果私戶收供應(yīng)商的款和付給A客戶的款要做到帳里面，應(yīng)該怎么做分錄？

meizi老師 解答

2023-04-26 11:10

你好；   收入沖完了。     稅點部分走其他業(yè)務(wù)收入去 掛著；在這部分 是影響你的利潤的  

LY 追問

2023-04-26 11:21

貸方科目是什么？

meizi老師 解答

2023-04-26 11:32

開出發(fā)票 借： 應(yīng)收賬款 113
貸: 其他應(yīng)付款 100
應(yīng)交稅金-銷 13

收款 借： 銀行存款 113
貸: 應(yīng)收賬款 113
 支付供應(yīng)商；   借 應(yīng)付賬款貸銀行存款 ；   退款； 借其他應(yīng)收款- 私戶   貸應(yīng)付賬款   、其他業(yè)務(wù)收入 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  ；