婉兒 追問

2023-05-19 09:19

去年成本已經(jīng)做過了老師，調(diào)增的話不是有更多成本了嗎？去年已經(jīng)算過成本了哦，主營(yíng)業(yè)務(wù)的也可以填其他欄是嗎？

婉兒 追問

2023-05-19 09:20

給別人付了錢別人沒有給票，到現(xiàn)在票都沒有到

文文老師 解答

2023-05-19 09:28

主表正常填寫，按利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫，同時(shí)在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增。會(huì)增加應(yīng)納稅所得額

婉兒 追問

2023-05-19 09:31

哦哦，那我來試試應(yīng)該我理解反了，還有去年小規(guī)模優(yōu)惠的增值稅部分營(yíng)業(yè)外收入是填入納稅調(diào)整收入類其他嗎？

文文老師 解答

2023-05-19 09:38

不用填寫到納稅調(diào)整收入類

婉兒 追問

2023-05-19 09:40

哦，知道了，主表里面已經(jīng)提現(xiàn)過了，謝謝文文老師

文文老師 解答

2023-05-19 09:43

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！

婉兒 追問

2023-05-19 10:02

哦老師，填入調(diào)整表后本期做賬分錄怎么寫呢？

文文老師 解答

2023-05-19 10:08

支付時(shí)，借：應(yīng)付賬款-暫估  貸：銀行存款 
 
不用再做其他分錄

婉兒 追問

2023-05-19 10:11

平時(shí)沒有做到暫估里面的，錢已經(jīng)付過了就是票沒有到，調(diào)整后不是要交企業(yè)所得稅嘛，分錄怎么寫呢？

文文老師 解答

2023-05-19 10:17

原來是怎么寫的分錄

婉兒 追問

2023-05-19 10:30

借：應(yīng)付賬款-某某公司  貸：銀行存款

文文老師 解答

2023-05-19 10:39

借：未分配利潤(rùn)  貸：應(yīng)付賬款-某某公司

婉兒 追問

2023-05-19 10:42

哦，這樣就等于只影響了資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配數(shù)據(jù)，不影響今年的利潤(rùn)表對(duì)吧老師？

文文老師 解答

2023-05-19 10:43

是的，你的理解是對(duì)的。

婉兒 追問

2023-05-19 10:45

哦，明白了，謝謝老師

文文老師 解答

2023-05-19 10:49

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！