郭老師 解答

2023-05-19 11:47

賬載金額是貸方發生額合計。

郭老師 解答

2023-05-19 11:47

實際金額和稅收金額填寫的是借方發生額和。

???????? 追問

2023-05-19 11:52

那相當于A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表上的資薪金支出是填應付職工薪酬下面的工資貸方發生額，各類基本社會保障性繳款是填應付職工薪酬下面的社保貸方發生額，稅收都是借方，那這樣填的話，工資部分還要調增？調增后還要繳納稅？

郭老師 解答

2023-05-19 11:54

發匯算清交之前你沒有發下去嗎？這個匯算青椒之前發下去就算。

???????? 追問

2023-05-19 11:58

相差部分在現在5月份之前是已經發了的，那已經發了的話，賬載金額 和實際發生額和稅收金額都是填應付職工薪酬下面的貸方發生額數據吧？

郭老師 解答

2023-05-19 11:59

對的，是的，是這么做的。

???????? 追問

2023-05-19 12:04

但是余額表上面的銷售費用和利潤表上的銷售費用本年累計數不一致，是正常的？

郭老師 解答

2023-05-19 12:09

你好，什么原因不一致的？這是又是另一個問題了吧？

郭老師 解答

2023-05-19 12:09

上面的沒有關系啊。