羣姐 追問

2023-06-14 15:13

我們就是一般貿易

meizi老師 解答

2023-06-14 15:15

好； 那就不用寫的； 不用寫的 

羣姐 追問

2023-06-14 15:16

出口發票號是不是就是我們開的出口0稅率的發票號碼就行？申報出口退稅是不是必須得在申報期內完成

meizi老師 解答

2023-06-14 15:18

1. 對的 ；2.   是的； 要按期去  申報 ； 避免 沒法 退稅的 

羣姐 追問

2023-06-14 15:26

老師增值稅申報跟出口退稅沒有關系吧，增值稅我可以正常去申報

meizi老師 解答

2023-06-14 15:27

你好 ； 比如 登錄電子稅務局系統后，進入【我要辦稅】-【出口退稅管理】
2、下載增值稅專用發票信息，依次進入【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【增值稅專用發票下載(離線版)】，選擇開票時間，點擊【申請】，點擊【刷新】可查看狀態。
3、發票信息提取成功后，下載數據并讀入外貿企業離線出口退稅申報軟件即可。
4、外貿企業退稅申報，依次進入：【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【出口貨物勞務免退稅申報(離線版)】，點擊【上傳數據】進行申報數據上傳。
5、數據上傳成功后，點擊【刷新】查看自檢結果。
6、如自檢無誤，則點擊【正式申報】，將數據申報至稅務局審核端。至此，外貿企業退稅申報的流程完成。
7、點擊刷新，可查看審核狀態。
8、審核結果反饋下載，依次點擊：【審核結果反饋】-【申請】-【下載】，可通過【查詢篩選】選擇按年或按年月生成反饋數據。

羣姐 追問

2023-06-14 15:33

不是在線申報？

meizi老師 解答

2023-06-14 15:34

你好； 就是在線申報 哈； 這個是步驟 ；我隨手 把這個步驟給發了 。 你可以了解下 

羣姐 追問

2023-06-14 15:44

老師這個界面哪些是必填項？

meizi老師 解答

2023-06-14 15:49

是的； 報關單這個是要處理的

羣姐 追問

2023-06-14 15:59

報關單剛才處理好了，那現在走到這一步接下來怎么操作

meizi老師 解答

2023-06-14 16:00

去做退稅申報 ；  上面有流程的 

羣姐 追問

2023-06-14 16:03

那這個界面是不是要做勾選、報關單生成明細

meizi老師 解答

2023-06-14 16:04

你好；  對的哈； 比如 勾選檢查通過的數據,點擊“報關單生成明細”按鈕,根據系統彈窗提示選擇對應業務名稱,點擊“確認”按鈕 然后才能生成出口明細的 

羣姐 追問

2023-06-14 16:07

出口明細申報表已填好，接下來是哪一步？

meizi老師 解答

2023-06-14 16:08

你好； 然后 去神啊波 稅費了。  填寫 申報增值稅 

羣姐 追問

2023-06-14 16:27

我生成申報，它提示4個疑點：1、逾期申報，需申報出口貨物收匯情況表；2、存在出口日期與申報年月不在同一年度的出口數據；3、外貿企業出口退稅出口明細申報表中關聯號對應的商品信息在外貿企業出口退稅進貨明細申報表中不存在；4、出口明細申報表出口數量（48）與進貨明細申報表增值稅進貨數量（0）不符       我們這是22年6月出口的，3.4項是不是需要去填寫進項申報明細采集（如圖）

meizi老師 解答

2023-06-14 16:28

你好1； 你按照這4個疑點 去核實下； 是不是有逾期申報； 和  年度不一致的情況； 一個個去核對哈

羣姐 追問

2023-06-14 18:11

老師，現在我這需要錄入收匯情況，收匯憑證號，中國銀行的可以在網銀直接查到嗎？

meizi老師 解答

2023-06-14 18:14

你好；   可以的； 銀行可以看的 ；