您好，我想問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳收到的退稅的會計分錄怎么寫？

venus老師

職稱：中級會計師

2023-06-25 09:57

你好借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅；
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸所得稅費用

大虹虹追問

2023-06-25 09:59

那這個所得稅費用的二級明細(xì)是當(dāng)期所得稅費用還是遞延所得稅費用？

venus老師解答

2023-06-25 10:12

同學(xué)，是當(dāng)期哈，沒有遞延

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精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
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直接改出納余額 = 會計余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
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