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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-29 09:22

你好，申報(bào)出口收入
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 

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你好，申報(bào)出口收入 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
2023-06-29 09:22:06
你好，走內(nèi)銷的，借銀行房款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，你這個(gè)不允許退稅，不允許免稅。
2023-06-29 09:35:25
您好， 內(nèi)銷 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 計(jì)算退稅 計(jì)算應(yīng)納稅額=內(nèi)銷銷項(xiàng)-（進(jìn)項(xiàng)-不得免征和抵扣稅額）-上期留抵=A 不得免征和抵扣稅額=外銷收入*（稅率-退稅率） 免抵退稅額=外銷收入*退稅率=B 當(dāng)A為正，不需要退稅，免抵稅額=免抵退稅額 當(dāng)A為負(fù)，且絕對(duì)值大于B，應(yīng)退稅額=B，免抵稅額=A絕對(duì)值-B 當(dāng)A為負(fù)，且絕對(duì)值小于B，應(yīng)退稅額=A，免抵稅額=0，下期留抵A絕對(duì)值-B 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 不能抵減的部分 借其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 免抵之后需要退稅的計(jì)入其他應(yīng)收 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
2020-01-14 23:17:50
對(duì)，有流水的話肯定是需要做賬的。
2024-05-30 10:41:30
您好！需要申報(bào)出口退稅的，只是你這個(gè)情況下沒有稅可以退，形成免抵稅額了而已
2022-08-08 15:58:22
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