總包幫分包公司代付了工人工資，還要分包公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給總包嗎？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-10 23:44

對(duì)的
這個(gè)屬于分包的成本
總包是代發(fā)

優(yōu)雅的柚子追問(wèn)

2023-07-11 08:45

老師：那分包開(kāi)的勞務(wù)票的款，總包怎么付了，總包不是已經(jīng)付給工人了嗎？

郭老師解答

2023-07-11 08:48

你好，分包開(kāi)的發(fā)票不需要再收錢(qián)了，做應(yīng)收賬款，然后人家已經(jīng)發(fā)下去的工資，你做支付的時(shí)候充這個(gè)應(yīng)收賬款不就可以了？

郭老師解答

2023-07-11 08:49

借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付總工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款。

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精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶(hù)的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】把出納賬戶(hù)余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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