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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-09-08 10:42

好,您這邊是哪里不清楚,怎么做賬嗎?

咖啡搭配圣女果 追問

2023-09-08 10:44

是,分錄怎么寫?就是我理解的代扣代繳個人所得稅是要在個稅處理的APP上操作的,就類似每個月在個稅處理系統上的申報哦一樣,但是這個代扣代繳要怎么處理,最終歸結到哪個科目里交稅?

東老師 解答

2023-09-08 10:46

這個你們肯定是不能向對方要的,就記入到營業外支出里面

咖啡搭配圣女果 追問

2023-09-08 10:48

您這么說我就懂了,就是這塊牽還是要交稅的

東老師 解答

2023-09-08 10:48

對,所以直接計入營業外支出

咖啡搭配圣女果 追問

2023-09-08 10:58

比如我這次中秋贈送了客戶價值1.4萬的酒,那這個個稅金額就是1.4萬*20%=2800,這么多的嗎?然后分錄就是
借 營業外支出-稅金   2800
      貸 應交稅費-個稅   2800
那再然后這個應交稅費我咋處理?最后歸結到哪個科目里?本年利潤?

東老師 解答

2023-09-08 10:58

交稅費轉到營業外支出里面,然后再轉到本年利潤里

咖啡搭配圣女果 追問

2023-09-08 11:08

那請問這個金額算的對嗎

東老師 解答

2023-09-08 11:09

按照偶然所得的話算是正確的

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相關問題討論
屬于支付的稅費那個項目
2023-02-03 08:47:23
您好,勞務報酬打八折乘以20%
2022-08-07 12:36:58
您好,借:管理費用等,貸:庫存商品等,應交稅金-應交個人所得稅
2022-05-19 17:02:50
同學,你好 恩恩,需要的
2022-04-04 12:21:22
您好,需要代扣代繳個稅的 個稅稅率20%
2022-02-16 15:52:03
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