熙澄貝貝兒 追問

2023-09-18 11:24

老師，我在等你回復哦，謝謝

玲老師 解答

2023-09-18 11:25

首先他這個發(fā)票開的不對呀，要想作為咱們單位的費用，那得看咱單位名稱的。

玲老師 解答

2023-09-18 11:25

對方代替咱付款，那是需要開咱們單位名稱的發(fā)票，這才叫待付款。

熙澄貝貝兒 追問

2023-09-18 11:51

是的呢老師，這個現(xiàn)在要怎么處理呢？如果不掛賬，這些學生也不是別家公司員工呀

玲老師 解答

2023-09-18 11:56

建議重開你們單位發(fā)票，然后你們記成本費用，對方待付款往往來。

玲老師 解答

2023-09-18 11:56

把對方代替付款的掛往來這樣處理。

熙澄貝貝兒 追問

2023-09-18 13:32

這個是七月份就給開具發(fā)票了的，現(xiàn)在也沒法作廢了呢，在賬務上能處理嗎老師

玲老師 解答

2023-09-18 14:03

1月份開的錯誤發(fā)票可以開紅字發(fā)票，然后再開正確發(fā)票。
賬務處理咱們也是的，正常計入成本費用就行了，對方給墊付的錢暫掛往來。

熙澄貝貝兒 追問

2023-09-18 14:07

老師，也就是說這個發(fā)票還是要重新給開具的嗎？主要他們這個是紙質(zhì)的專票，作廢人家也不愿意呀

玲老師 解答

2023-09-18 14:12

你好，發(fā)票因為是你們單位的費用，所以需要開你們單位的發(fā)票，原來錯誤的需要重開，不能作廢，只能紅沖，至于對方同意這樣處理，又不是雙方協(xié)商處理。

玲老師 解答

2023-09-18 14:12

至于對方同意這樣處理，是雙方協(xié)商處理。

熙澄貝貝兒 追問

2023-09-18 14:36

好的，謝謝老師！！！

玲老師 解答

2023-09-18 14:46

不客氣的，祝您工作愉快。