Ai笑笑 追問

2023-10-07 09:12

是我們公司老板跟甲方協(xié)商了，我跟老板說了，應(yīng)該是我們跟甲方開發(fā)票，委托甲方代付材料商材料款
那現(xiàn)在已經(jīng)是這樣了，該怎么做賬呢？

玲老師 解答

2023-10-07 09:18

你好 錯的發(fā)票重開    這是正確的處理  對方只是代付款   發(fā)票還是開給你

Ai笑笑 追問

2023-10-07 09:53

老師，是材料商直接給甲方開票，甲方付款給材料商

玲老師 解答

2023-10-07 10:06

你好 這樣是錯的  是開給采購方才對 可以重開正確發(fā)的

Ai笑笑 追問

2023-10-07 10:16

應(yīng)該是我們開給甲方，材料商開給我們，然后甲方付給材料商作為委托代付

玲老師 解答

2023-10-07 10:24

那您這個描述的流程是對的。

Ai笑笑 追問

2023-10-07 11:01

目前老板不會聽我們的建議，做賬只能說扣除甲方工程款

玲老師 解答

2023-10-07 11:16

那你這樣業(yè)務(wù)處理不對。開給對方的，咱就沒有成本票了。
然后咱要多交所得稅的，你要這個和老板反映一下。