老師，我想問個問題，因為我們公司跑業(yè)務人員提供油費補助，但是補助他們就沒辦法給我提供油票，現(xiàn)在下了一個新規(guī)定，油補以后需要提供發(fā)票，但是發(fā)票的金額和油補的金額對不上，油補50，給我提供的發(fā)票最少是100的，這樣入賬能行嗎？

答： 您好，這個是可以的，可以入賬的

業(yè)務員跑業(yè)務都是開自己的車，但是公司每個月要給500油費補貼，這500元是應該計入費用嗎，他們每個月都會提供加油的電子發(fā)票

答： 你好。是的，如果提供發(fā)票就按照費用記賬。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，請問一下，公司制度規(guī)定出差可以給餐補和加油補助，那么報銷差旅餐補和加油補助，需要附餐費發(fā)票和加油票嗎？

答： 根據(jù)《國家稅務總局關于印發(fā)<征收個人所得稅若干問題的規(guī)定>的通知》（國稅發(fā)〔1994〕89號）第二條第二款第四項規(guī)定，差旅費津貼、誤餐補助不屬于工資、薪金性質(zhì)的補貼、津貼不征稅。另外對于差旅費津貼金額，目前私企差旅費津貼的限額，暫未出臺成文的規(guī)定，每個地方的主管稅務局核定標準也不同。所以 1、差旅費津貼標準可以參照當?shù)卣?guī)定的相關標準； 2、公司必須有差旅費津貼相關的制度； 3、差旅費津貼隨差旅費報銷單一同報銷，不需要發(fā)票，可以制作一份差旅費津貼領取單，附在報銷單后面。