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老師，圖中工資薪金支出的帳載金額是指當年1-12月份應付職工薪酬-工資貸方的年度計提累計額；實際發生額是指：（當年2-12月份應付職工薪酬-工資借方累計發生額）＋（次年1-5月份發放的上年應發而未發的工資總額） ①做賬的時候，企業賬目都是到月底結賬（扎帳），請問在實際工作中，當月數據月底這一天沒有梳理完成，各項獎勵、工資總額沒有理清完，比如知道2月10日才將上年的數據理清完成，請問如何將1月1日-2月10日理清完的賬目做到上年12月份的賬目中。 ②再比如，次年4月份開董事會決定上年度的利潤分配方案，如何將賬目做到上年度（上年度的會計賬目在12月底不是應該已經做完扎帳，年度報表已經出來了） 謝謝
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于2023-12-02 06:36 發布 ??438次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-12-02 06:52
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精選問題
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候 問
你好好是的，還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違 問
你好，同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失，應該選擇執行合同。 答
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