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venus老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-05 16:38

你好，同學(xué)，是不用做分錄的

從容的酒窩 追問

2023-12-05 16:39

進(jìn)項(xiàng)稅額是4000，銷項(xiàng)稅額是3000

從容的酒窩 追問

2023-12-05 16:39

那留抵的1000元怎么體現(xiàn)呢

venus老師 解答

2023-12-05 16:47

同學(xué)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方體現(xiàn)

從容的酒窩 追問

2023-12-05 16:48

能寫下分錄？不太懂

venus老師 解答

2023-12-05 16:50

這個(gè)不用寫分錄，在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方顯比如借方1000說明您們留抵1000

從容的酒窩 追問

2023-12-05 16:53

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有二級(jí)科目嗎？如果有，那是什么二級(jí)科目？

從容的酒窩 追問

2023-12-05 17:00

如果不用做分錄，那科目余額表怎么有顯示借方1000元？我不太理解意思，能詳細(xì)說一下過程嗎？

venus老師 解答

2023-12-05 17:12

科目余額表會(huì)自動(dòng)顯示在借方，看下下表

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同學(xué)您好，月末的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額
2022-03-09 05:30:10
你好！具體怎么不明白？ 進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。所說購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)包括外購(含進(jìn)口)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、以物易物換入貨物、抵償債務(wù)收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈(zèng)轉(zhuǎn)入的貨物以及在購銷貨物過程當(dāng)中支付的運(yùn)費(fèi)。在確定進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)，必須按稅法規(guī)定嚴(yán)格審核。 銷項(xiàng)稅額是銷售方根據(jù)納稅期內(nèi)的銷售額計(jì)算出來的，并向購買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣計(jì)算
2022-02-15 10:39:19
這個(gè)你全部認(rèn)證也是可以。
2022-04-11 09:53:48
進(jìn)項(xiàng)稅是取得專票上注明的稅金，銷項(xiàng)稅就是你開出去的專票上注明的稅金
2022-03-05 10:20:52
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