老師我想問(wèn)下，庫(kù)存不準(zhǔn)，怎么調(diào)，還有就是我不知道那種單品出庫(kù)多少，怎么辦。俺公司400多種單品，我只做了欠單，和退單，退什么我沒(méi)記，進(jìn)什么單品我也不記。這怎么減單品。還是直接減這一個(gè)大品名。入庫(kù)我也是直接入庫(kù)大品名。我每次結(jié)轉(zhuǎn)成本，都是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品也沒(méi)貸那個(gè)商品名，這樣對(duì)嗎

夏春燕老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-04 11:34

可以的，分錄沒(méi)有錯(cuò)，但是庫(kù)存都過(guò)盤點(diǎn)

心靈美的檸檬追問(wèn)

2024-01-04 11:37

剛盤完，老板正在改庫(kù)存我這個(gè)系統(tǒng)，不知道怎么減去庫(kù)存

夏春燕老師解答

2024-01-04 11:43

根據(jù)盤點(diǎn)差異做賬務(wù)處理

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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