Aurora 追問

2024-01-12 19:05

是下面哪個報表呢？

宋生老師 解答

2024-01-12 19:07

你好是你們提供服務給人家，對嗎？

Aurora 追問

2024-01-12 19:08

我們是提供服務給香港公司，然后開了20萬的跨境免稅服務收入普票

宋生老師 解答

2024-01-12 19:09

你好，這個填入附表1和主表。

Aurora 追問

2024-01-12 19:10

我的附表1填不了19列的免稅服務收入

宋生老師 解答

2024-01-12 19:11

你好，你要先去稅務局去核定。

Aurora 追問

2024-01-12 19:12

我已經做了跨境免稅服務備案，還得去稅務局核定嗎？是核定什么

宋生老師 解答

2024-01-12 19:13

你好，正常你是在稅務局做的這個備案就可以申報免稅的了。

Aurora 追問

2024-01-12 19:14

那就不懂為什么申報不了了，是不是填報報表三呢

宋生老師 解答

2024-01-12 19:15

你好正常應該是附表1最下面那一行。
附表一是填銷項的，附表三是差額的。

Aurora 追問

2024-01-12 19:16

好的，我周一問問稅務局的，謝謝了

Aurora 追問

2024-01-12 19:17

對了，季度的資產負債表是填12月份導出來的數據，利潤表是填10-12月份的合計數嗎？這兩個報表取數不一樣

宋生老師 解答

2024-01-12 19:18

你好，不用客氣的了。
是的，這兩個是不同的。

Aurora 追問

2024-01-12 19:23

那現金流量表呢？是10-12月份的合計數嗎？

宋生老師 解答

2024-01-12 19:23

你好是的，這個也是季度金額。

Aurora 追問

2024-01-12 19:27

好的，謝謝。。

宋生老師 解答

2024-01-12 19:29

你好，不用客氣的了。