利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配金額的期末減去期初的金額，但是，現(xiàn)在不相等，但是，報(bào)表是平的，這種情況跟軟件有沒有關(guān)系呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-13 14:26

你好，這個(gè)不一定是哪里的問題，你去查一下，你是不是做了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，只要做了這兩個(gè)科目就會(huì)不一致。

00 追問

2024-01-13 14:27

沒有做以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呀

郭老師解答

2024-01-13 14:28

那你去按月查詢看一下，從幾月份開始不一致的

精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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