老師好，貨款已經(jīng)用現(xiàn)金支付了，預(yù)付賬款上還是借方負數(shù)，可以調(diào)嗎？借預(yù)付賬款 6000 其他應(yīng)付款-備用金 6000

玲老師

職稱：會計師

2024-03-05 14:06

那不對，應(yīng)該把現(xiàn)金付款那個分錄寫上。是不是付現(xiàn)金那個分錄沒有寫？

自信的小土豆追問

2024-03-05 14:08

上一任財務(wù)因為沒有把現(xiàn)金付款的分錄寫上所以導(dǎo)致掛賬了，現(xiàn)在調(diào)整的話直接補上現(xiàn)金分錄可以嗎

玲老師解答

2024-03-05 14:11

你好是的付款分錄補上

精選問題

您好老師，請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算問

您好，是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
老師您好，我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點的發(fā) 問

你好，小規(guī)模期間的開的票單獨申報答
老師，我是一般納稅人，13％我這個月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費（紅字）貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。答

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