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老師：我們單位的項目既有9%增值稅的項目，又有3%簡易計稅的項目，我們單位產生的管理費用的進項稅額怎么做，是應該全部抵扣還是按照項目營業收入的比率分配，我們單位原來是按照比率分配的，但是我上個月進項稅額轉出重復申報了，導致單位多繳增值稅了，稅務所退不了，理由是我們不能明確分出多轉出那個金額就是一般計稅產生的，現在怎么辦呢？賬怎么做呢？
優雅的柚子
于2024-03-12 11:58 發布 ??663次瀏覽
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小小霞老師
職稱： 初級會計師
2024-03-12 11:59
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精選問題
老師您好，我是一般人，4月已經交完增值稅了，但是我又 問
同學，你好 不想退稅，就留抵里面顯示 答
郭老師在嗎，只需要郭老師回答謝謝，別的老師不用回 問
在的 具體的什么問題？ 答
匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資 問
同學，你好 1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費、職工教育經費等）的累計金額，也就是會計口徑應付職工薪酬貸方一級科目取數。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應付職工薪酬：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下，工資薪金借方發生額的累計金額，按照會計口徑應付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數。 答
老師在嗎？有個問題麻煩你幫我解答一下，我做企業年 問
這里資產總額填寫的是你去年的平均 他看的是第四季度所得稅申報表，后面有一個平均資產 答
離職賠償金不需要繳納個稅嗎？老師 問
你好，離職補償金不超過上年社會平均工資三倍以內，不用繳納個稅。 答
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優雅的柚子 追問
2024-03-12 14:06
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2024-03-12 14:24
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