29日，李平出差回來，報銷差旅費12100元，超支100元用現(xiàn)金付訖，其中：飛機票5210元，住宿費3632.08元，增值稅稅額217.92，市內(nèi)租車費1240元，出差補助1800元

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-04-14 11:54

您好，借：管理費用-差旅費     12100-下面計算的進項稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅  217.92+   飛機票的行程單:（票價＋燃油附加費）÷（1＋9％）×9％
貸：現(xiàn)金   100   其他應(yīng)收款  12000

傲嬌而又驕傲追問

2024-04-14 11:57

其他都不需要計算么

廖君老師解答

2024-04-14 12:00

您好，是的，只有飛機票要計算進項稅

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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