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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-19 10:52

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本社保，
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸，應(yīng)付職工薪酬社保
借，應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸，銀行存款

陳CC  追問(wèn)

2024-04-19 10:56

0稅率的還要計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)嗎

郭老師 解答

2024-04-19 10:58

你好，你不得差額交稅嗎？

郭老師 解答

2024-04-19 10:58

做這個(gè)是抵扣你的銷項(xiàng)的。

陳CC  追問(wèn)

2024-04-19 11:01

我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2024-04-19 11:04

你好，你不是收入減成本÷1.05×5%按照這個(gè)來(lái)交稅嗎？

陳CC  追問(wèn)

2024-04-19 11:07

不是 是全額計(jì)稅

郭老師 解答

2024-04-19 11:08

借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本社保，
貸，應(yīng)付職工薪酬社保
借，應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸，銀行存款

陳CC  追問(wèn)

2024-04-19 11:25

意思是這張票又計(jì)入收入 又計(jì)入成本嗎

郭老師 解答

2024-04-19 11:29

是的對(duì)的，你需要做成本的

陳CC  追問(wèn)

2024-04-19 11:39

這樣的話我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和申報(bào)的增值稅銷售額就不一致 這樣沒(méi)有關(guān)系嗎

郭老師 解答

2024-04-19 11:42

可以
就是不一樣的

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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本社保， 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸，應(yīng)付職工薪酬社保 借，應(yīng)付職工薪酬社保， 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸，銀行存款
2024-04-19 10:52:13
金稅盤續(xù)費(fèi)全額抵扣在增值稅申報(bào)表中應(yīng)填寫在“第六行 二、其他應(yīng)納稅額”的“第七欄 其他”中，金稅盤續(xù)費(fèi)全額抵扣的金額就是此處的“其他”列欄里填寫的金額。據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定，相關(guān)企業(yè)可以得到經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，金稅盤續(xù)費(fèi)也可以全額抵扣，而且以后對(duì)于金稅盤續(xù)費(fèi)全額抵扣，小規(guī)模納稅人也可以申請(qǐng)抵扣，只要擁有金稅盤的納稅人都可以申請(qǐng)全額抵扣。
2023-03-14 16:32:51
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣是指企業(yè)在購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)時(shí)可以實(shí)施稅收政策，將相應(yīng)費(fèi)用全額抵扣稅費(fèi)，從而減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。申報(bào)方式有以下幾種： 1）當(dāng)企業(yè)在購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)時(shí)，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供相應(yīng)費(fèi)用的憑證，證明其已完成抵扣。 2）企業(yè)可以在增值稅納稅申報(bào)表中，填寫相應(yīng)的抵扣費(fèi)用，由稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)其憑證認(rèn)定其可以實(shí)施抵扣。 3）企業(yè)可以通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的稅收申報(bào)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)相應(yīng)費(fèi)用的全額抵扣。 拓展知識(shí)：可以實(shí)施抵扣的費(fèi)用還包括技術(shù)服務(wù)費(fèi)，技術(shù)咨詢費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，只要費(fèi)用符合抵扣條件，均可抵扣稅費(fèi)。應(yīng)用案例：XX公司采購(gòu)了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)，當(dāng)時(shí)的費(fèi)用為10000元，該費(fèi)用可以在納稅申報(bào)表中填寫，并證明已完成抵扣。
2023-02-20 11:33:16
你好；? 你不能去抵扣；? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請(qǐng)全額抵扣；? 你是? 一般納稅人嗎? ?
2022-02-08 15:09:50
你好，主表是自動(dòng)生成的。
2022-04-17 10:07:32
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