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請問一下，我先開票在開外經證流程有什么問題嗎

郭老師

職稱：初級會計師

2024-04-24 17:18

1、登錄電子稅務局，右上角切換為對應外經證賬號登錄
2、點擊跨區(qū)域涉稅事項綜合辦理套餐→跨區(qū)域涉稅事項反饋信息
3、填寫到達日期和實際經營截止日期，當實際經營截止日期填寫完成后，會彈出已預繳稅金選擇框，選擇已繳納的稅金→點擊確認→點擊下一步
4、填寫表格：征收項目→增值稅，預繳稅款征收率→0.02，已預繳稅金→已預繳增值稅稅金，實際合同執(zhí)行→按實填寫，開具發(fā)票金額（自開）→實際開票金額，應補預交稅金→已繳納完成就填0
5、點擊下一步，上傳合同、發(fā)票、外經證、預繳稅款完稅證明、印花稅完稅證明、結算書→點擊下一步
6、等待稅務審核，審核通過后下載反饋表

優(yōu)雅的柚子追問

2024-04-24 17:22

老師，要預繳才能開票嗎？還是開票后再預繳呢

郭老師解答

2024-04-24 17:23

都可以的，你也可以先開發(fā)票再預交。

優(yōu)雅的柚子追問

2024-04-24 17:43

我現(xiàn)在開票，月末前預繳嗎？還是在下個月15號前預繳也行呢

郭老師解答

2024-04-24 17:44

好，截止到下一個月15號之前都行。

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精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調問

您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預問

你好，正在回復題目答

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