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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-05-17 08:58

你好，這種有風(fēng)險，金額太大，你金額少點還可以。

郭老師 解答

2024-05-17 08:58

買賣房屋需要過戶嗎？過戶的話，得有不動產(chǎn)的發(fā)票。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-17 09:12

老師 用不動產(chǎn)發(fā)票辦理過戶，其他差額開這兩種入賬。理論上可以說的通嗎？

嗚啦啦啦 追問

2024-05-17 09:12

老師 對方的房屋是頂賬房。只能開部分不動產(chǎn)發(fā)票。差額一百萬，準備開文化傳播35萬，投資咨詢65萬

郭老師 解答

2024-05-17 09:13

有風(fēng)險，嚴格來說這個屬于虛開發(fā)票。

郭老師 解答

2024-05-17 09:14

你們投資咨詢，你有投資的業(yè)務(wù)嗎？

嗚啦啦啦 追問

2024-05-17 09:32

老師 現(xiàn)在外地有個工廠正在籌建階段。往這上面靠，合理性是不是高點，讓對方出一個投資建議書之類的文件，現(xiàn)在外地的公司是家外貿(mào)公司，工廠廠房正在籌建階段。準備把這家外貿(mào)公司追加注冊資金，修改經(jīng)營范圍。這次買的辦公室，三間掛到這家外貿(mào)公司名下。兩間留著給我當?shù)氐倪@家公司。這樣的話，這兩張35萬+65萬的發(fā)票，是不是應(yīng)該開外地公司的名稱？

郭老師 解答

2024-05-17 09:34

對的是的，是這么做的

嗚啦啦啦 追問

2024-05-17 09:51

麻煩老師個問題 ，老師，有個老板朋友幫我們支付的投標服務(wù)費，現(xiàn)在對方公司開的發(fā)票，她不屬于我們公司的員工，請問可以直接從公戶把錢支付給她表示報銷款嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 09:53

你好，不是單位職工的，偶爾一次兩次可以。

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你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué)，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好，請問服務(wù)費返點的發(fā)票是開給誰？保險公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當期的成本費用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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