春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-06-20 16:35

老師您好！進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額=（未開(kāi)票收入+已開(kāi)普票收入）*9%

郭老師 解答

2024-06-20 16:36

那你是不是填寫(xiě)錯(cuò)了，這里應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額的。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-06-20 16:39

老師您好！銷項(xiàng)稅額是開(kāi)專票稅額，宰豬場(chǎng)，一般納稅人開(kāi)普票免稅，開(kāi)專票才交稅的

郭老師 解答

2024-06-20 16:40

那不對(duì)，那你這個(gè)未開(kāi)發(fā)票和已開(kāi)普票為什么要乘以9？你如果是免稅收入的話，附表1免稅銷售額里面填寫(xiě)就行。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-06-20 16:46

老師您好！未開(kāi)票收入+已開(kāi)普票收入都已經(jīng)在附表1免稅銷售額第18 欄次填寫(xiě) 了

郭老師 解答

2024-06-20 16:47

再去填寫(xiě)減免明細(xì)表，選擇免稅性質(zhì)第一列，第三列填寫(xiě)銷售額。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-06-20 16:56

老師您好！這張表也填了第1列和第3列=未開(kāi)票收入+已開(kāi)普票收入

郭老師 解答

2024-06-20 16:56

那你附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不要填寫(xiě)呀。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-06-20 17:13

老師您好！附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)必須要和主表的第14欄次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)相等

郭老師 解答

2024-06-20 17:14

就是因?yàn)槟闾顚?xiě)了附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出主表的14行，它才自動(dòng)出來(lái)的，什么原因？這里需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的增值稅嗎？

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-06-21 14:15

老師您好！這里是因?yàn)槲覀冊(cè)诘?行填寫(xiě)抵扣了增值稅普通發(fā)票，所以我們開(kāi)出去的普票要在這里做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2024-06-21 14:19

可是你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫(xiě)的是你當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)的金額呀。