老師您好，小規(guī)模納稅人，增值稅享受免稅，確認收入的時候，分錄：借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸：其他收益，現(xiàn)在的問題是金蝶軟件，默認在”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅“后面又帶有三級科目，我在做賬的時候，不能選擇到二級，必須還要帶出一個三級科目，這個怎么辦呢，問了金蝶說沒辦法，謝謝您

小鎖老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

2024-07-03 17:22

您好，這個的話，你的意思是應(yīng)交增值稅，這個沒有是嗎

蘇-Sophia 追問

2024-07-03 17:25

您好老師，請看截圖，”應(yīng)交增值稅“是二級科目，但是我寫分錄的時候，軟件不能只選到二級，必須要選到三級科目

小鎖老師解答

2024-07-03 17:26

那你就選具體的，這個應(yīng)交增值稅后邊再選一個銷項稅額

蘇-Sophia 追問

2024-07-03 17:26

可以選”銷項稅額“是嗎，因為我們是小規(guī)模納稅人

小鎖老師解答

2024-07-03 17:27

可以，這個是不影響的

蘇-Sophia 追問

2024-07-03 17:28

好的我知道了，謝謝您

小鎖老師解答

2024-07-03 17:30

不客氣的，祝您開心

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
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你好，正在回復(fù)題目答

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