不會(huì)游泳的魚 追問

2024-10-09 16:59

這樣做出來的報(bào)表會(huì)借貸平衡一致嗎？

暖暖老師 解答

2024-10-09 17:06

報(bào)表借貸會(huì)平衡的

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-10-09 17:11

我剛試了，報(bào)表未分配利潤期初數(shù)未變啊

暖暖老師 解答

2024-10-09 17:13

你用到這個(gè)科目了怎么會(huì)不變呢

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-10-09 17:23

未分配利潤年初數(shù)如果有變化，相對應(yīng)的科目在資產(chǎn)負(fù)債表里那里反映??？不然就會(huì)借貸不平

暖暖老師 解答

2024-10-09 17:31

肯定的，只是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系對不上了

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-10-09 17:33

我問的是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤數(shù)據(jù)期初數(shù)有變化了，那相對應(yīng)的另一個(gè)報(bào)表項(xiàng)目是那一個(gè)呢，老師？

暖暖老師 解答

2024-10-09 17:34

你不是借銀行存款貸利潤分配未分配利潤嗎收到退稅

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-10-09 17:37

是啊，這個(gè)是本年的數(shù)據(jù)啊，我說的是年初數(shù)未分配利潤如果更改了，那相對應(yīng)的項(xiàng)目也要更改嗎？有點(diǎn)暈

暖暖老師 解答

2024-10-09 17:40

別的不需要改了這里

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-10-10 09:28

不改，那期初數(shù)就不平啊

暖暖老師 解答

2024-10-10 09:29

你修改的是23.12月的報(bào)表呀

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-10-10 09:42

2023.12月報(bào)表要更正申報(bào)？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度啊，為什么要修改2023年12月報(bào)表？

暖暖老師 解答

2024-10-10 09:44

我的意思這里修改的是影響到2012.12月的，不需要往前該，你這個(gè)分錄反映在銀行存款和未分配利潤科目里

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-10-10 10:12

那我申報(bào)9月份的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)還是原來的金額不變嗎？

暖暖老師 解答

2024-10-10 10:14

是的，不變的，你要是變了前邊的都要改了

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-10-10 13:49

那報(bào)表不改，本期資產(chǎn)負(fù)債表上面未分配利潤期末數(shù)就不等于利潤表上面的全年累計(jì)數(shù)-資產(chǎn)負(fù)債表上面未分配利潤期初數(shù)了吧，這個(gè)相差的金額就是調(diào)整的那個(gè)數(shù)字。

暖暖老師 解答

2024-10-10 13:50

是的，鉤稽關(guān)系不再適用，這是對的

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-10-10 14:04

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2024-10-10 14:05

不客氣祝你工作順利