蒹葭 追問

2024-10-15 15:27

前期的主營業務收入沒有區分未開票，開票，現在開了發票要怎么處理？
直接不要管嗎？

家權老師 解答

2024-10-15 15:28

在摘要里邊備注就是了，可以不分

蒹葭 追問

2024-10-15 15:29

增值稅上不用進行處理嗎？

家權老師 解答

2024-10-15 15:30

增值稅按扣除重開的發票金額申報，不影響

蒹葭 追問

2024-10-15 15:34

摘要寫：已確認收入開票   
            借：主營業務收入**
            貸：主營業務收入**
這樣處理嗎？

家權老師 解答

2024-10-15 15:35

在摘要里邊寫明：沖某月未開票收入，本月開票收入，

蒹葭 追問

2024-10-15 15:40

老師一般這種情況增值稅是確認收入時交，還是現在開票時交？如果是在確認收放時交，那不是跟電子稅務局的的數據對應不起來嗎？這種情況要怎么處理？

家權老師 解答

2024-10-15 15:41

一般這種情況增值稅是確認收入時交的。現在只是補開票，不影響交增值稅

蒹葭 追問

2024-10-15 15:44

那萬一我預估的增值稅與現在發票上的有出入呢？差異如何處理？

家權老師 解答

2024-10-15 15:47

為啥會出現差異呢？總金額準確，只是補開而已

蒹葭 追問

2024-10-15 15:56

老師我現在的分錄是不是要這樣寫才完整：
**月確認收入未開發票，本月開票收入
借：主營業務收入**
       應交稅費-應交增值稅-銷項稅**
貸：主營業務收入**
       應交稅費-應交增值稅-銷項稅**

家權老師 解答

2024-10-15 16:00

嗯嗯，可以按你的思路做